Für jeden Mitarbeiter können die monatlichen Personalkosten hinterlegt werden. Dabei ist es möglich, im Voraus die Planungszahlen für alle Mitarbeiter für ein Jahr zuzuweisen, die dann sukzessiv im Laufe des Jahres durch die aktuellen Zahlen ersetzt werden und so einen optimalen Überblick über den aktuellen Stand der Personalkosten geben.
Bei jeder Besoldungsgruppe können ebenfalls für jeden Monat die geplanten durchschnittlichen Plankosten für die Besoldung einer vollen Stelle hinterlegt werden. Diese Plankosten können im Laufe des Jahres aus den bereits eingegebenen Ist-Werten aktualisiert werden (Durchschnittskostensatz). Als Auswertung gibt es eine Gegenüberstellung der ursprünglichen Plankosten, der korrigierten Plankosten und der Ist-Kosten.
Zu jeder Besoldungsgruppe können beliebig viele Entwicklungsstufen erfasst werden, wobei bei jeder Entwicklungsstufe das Entgelt und der Zeitraum bis zum nächsten Entwicklungsstufenaufstieg hinterlegt werden können. Dies ermöglicht bei den Mitarbeitenden eine automatische Berechnung des nächsten Aufstiegsdatums (Verkürzung möglich) sowie diverse Statistiken (voraussichtliche Aufstiege, verkürzte Aufstiege).
Wenn die monatlichen Personalkosten von der entsendenden Behörde als Exceldatei bereit gestellt werden (wie beispielsweise von der BA), können diese Kosten direkt in die DBM Personaldatenbank eingelesen. In der erweiterten Schnittstelle ab der Version 2.4 können auch beliebig viele Änderungen (Nachträge) der Mitarbeiterkosten übernommen werden.
Zur Kalkulation der Mitarbeiterkosten kann mit beliebig vielen frei definierbaren Tarifzeiträumen gearbeitet werden. Ein Tarifzeitraum wird immer von einschließlich einem Jahresmonat bis einschließlich zu einem Jahresmonat festgelegt. Für den betreffenden Tarifzeitraum können Kalkulationsgrundlagen festgelegt werden, wie z.B. VwL-Betrag, SV-Anteil oder Nebenkosten. Auf Grundlage dieser Werte werden dann Personalkosten, die innerhalb dieses Tarifzeitraums kalkuliert werden, berechnet. Tarifzeiträume werden bei den Entwicklungsstufen der Besoldungsgruppen/Vergütungen/Tätigkeitsebenen angegeben, so dass die Kosten pro Entwicklungsstufe nach unterschiedlichen Tarifzeiträumen differenziert werden können. Gleiches gilt für sonstige Kosten in den Tätigkeitsebenen, z.B. die Funktionsstufenzulagen.
In den monatlich kalkulierten Personalkosten werden ab der Version 2.5 die folgenden Nebenkosten berücksichtigt:
Aus diesen Werten, den bei den Entwicklungsstufen hinterlegten Nettoeinkommen und den Funktionszulagen wird das kalkulierte monatliche Bruttoeinkommen aller Mitarbeitenden berechnet. Selbstverständlich kann auch ohne die hier festgelegten Lohnnebenkosten pauschal kalkuliert werden.
Für dieses optionale Modul berechnen wir 690,- € netto zuzüglich MwSt.